Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Monto de la Factura
₲ 4.666.645
Nro. Solicitud de Transferencia
81521
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.395.640
Retención DNCP
₲ 16.461
Retención IVA
₲ 127.272
Retención Renta
₲ 127.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
RC-12003-19-35998
Monto Contrato
₲ 4.666.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.395.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.395.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza de Edificios
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior