Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 11.187.501
Nro. Solicitud de Transferencia
74875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.639.110
Retención DNCP
₲ 39.868
Retención IVA
₲ 305.114
Retención Renta
₲ 203.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
012/2015
Código de Contratación (CC)
RC-28001-16-21453
Monto Contrato
₲ 11.187.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.639.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.639.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER - DE CARACTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias