Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000460
Monto de la Factura
₲ 224.814.608
Nro. Solicitud de Transferencia
93187
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.518.282
Retención DNCP
₲ 792.982
Retención IVA
₲ 6.131.307
Retención Renta
₲ 6.131.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL
RUC
80010422-6
Número de Contrato
355
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-36299
Monto Contrato
₲ 224.814.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.518.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.518.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289026
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 116/2015 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL PARA COMISARIA, GUARDERÍA Y CUERPO DE BOMBEROS EN EL ÁREA DE REFUGIO.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas