Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000042
Monto de la Factura
₲ 114.295.921
Nro. Solicitud de Transferencia
172265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.658.446
Retención DNCP
₲ 403.153
Retención IVA
₲ 3.117.161
Retención Renta
₲ 3.117.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-37202
Monto Contrato
₲ 114.295.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.658.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.658.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301615
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO Y POSTERIOR RESTAURACION DE LA CUPULA Y BOVEDAS PRINCIPALES DEL PANTEON NACIONAL DE LOS HEROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas