Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 557.667.792
Nro. Solicitud de Transferencia
117212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.399.112
Retención DNCP
₲ 1.967.046
Retención IVA
₲ 15.209.122
Retención Renta
₲ 15.209.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-36805
Monto Contrato
₲ 557.677.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.399.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.399.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296125
Nombre de la Licitación
LPN FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO FORTIN DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas