Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006021
Monto de la Factura
₲ 41.719.651
Nro. Solicitud de Transferencia
191750
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.296.876
Retención DNCP
₲ 147.157
Retención IVA
₲ 1.137.809
Retención Renta
₲ 1.137.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
RC-12013-19-37387
Monto Contrato
₲ 41.719.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.296.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.296.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343282
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 92/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE CAUDALES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas