Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 4.690.748
Nro. Solicitud de Transferencia
63502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.748
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
63/2010
Código de Contratación (CC)
RC-13003-12-5983
Monto Contrato
₲ 4.690.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.460.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.460.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191930
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de LImpieza para Sedes de la Fiscalia
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico