Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 395.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.446.153
Retención DNCP
₲ 1.410.665
Retención IVA
₲ 10.795.909
Retención Renta
₲ 7.197.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-20794
Monto Contrato
₲ 395.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.446.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.446.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267113
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1