Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 81.258.020
Nro. Solicitud de Transferencia
15185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.274.899
Retención DNCP
₲ 289.574
Retención IVA
₲ 2.216.128
Retención Renta
₲ 1.477.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-23993
Monto Contrato
₲ 81.258.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.274.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.274.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269246
Nombre de la Licitación
Adq de Modernizacion de Paneles de Aeronaves T - 35 Pillan (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4