Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 230.066.636
Nro. Solicitud de Transferencia
64072
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.789.188
Retención DNCP
₲ 819.873
Retención IVA
₲ 6.274.545
Retención Renta
₲ 4.183.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-21774
Monto Contrato
₲ 230.066.636
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.789.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.789.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1