Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 665.782.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.146.957
Retención DNCP
₲ 2.372.606
Retención IVA
₲ 18.157.702
Retención Renta
₲ 12.105.135
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-22248
Monto Contrato
₲ 665.782.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.146.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.146.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284665
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1