Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 351.559.726
Nro. Solicitud de Transferencia
73070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.326.907
Retención DNCP
₲ 1.252.831
Retención IVA
₲ 9.587.993
Retención Renta
₲ 6.391.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-21718
Monto Contrato
₲ 845.760.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.303.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.303.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4