Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 494.200.960
Nro. Solicitud de Transferencia
63549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.976.127
Retención DNCP
₲ 1.761.153
Retención IVA
₲ 13.478.208
Retención Renta
₲ 8.985.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
RC-12005-16-21718
Monto Contrato
₲ 845.760.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.303.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.303.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor para Aeronaves C-212 S400 (PLURIANUAL)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4