Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 1.125.384
Nro. Solicitud de Transferencia
64783
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.030
Retención DNCP
₲ 3.970
Retención IVA
₲ 30.692
Retención Renta
₲ 30.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RC-12006-19-37182
Monto Contrato
₲ 30.601.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.824.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.824.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas