Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 1.400.244
Nro. Solicitud de Transferencia
83566
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2021
Fecha de la Transferencia
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.929
Retención DNCP
₲ 4.939
Retención IVA
₲ 38.188
Retención Renta
₲ 38.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
RC-12006-19-37182
Monto Contrato
₲ 30.601.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.824.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.824.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361158
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas