Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002936
Monto de la Factura
₲ 776.043.187
Nro. Solicitud de Transferencia
132428
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.489.755
Retención DNCP
₲ 3.421.645
Retención IVA
₲ 21.164.814
Retención Renta
₲ 21.164.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
RUC
80001918-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
RC-12013-20-40205
Monto Contrato
₲ 776.043.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.489.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 691.489.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338083
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 163/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL ACCESO AL AEROPUERTO DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas