Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 71.020.269
Nro. Solicitud de Transferencia
9804
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.020.269
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
RC-13003-14-15792
Monto Contrato
₲ 96.911.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.740.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.364.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246233
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico