Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 6.988.131
Nro. Solicitud de Transferencia
84544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.582.312
Retención DNCP
₲ 24.649
Retención IVA
₲ 190.585
Retención Renta
₲ 190.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RC-13003-18-34133
Monto Contrato
₲ 37.107.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.081.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.081.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico