Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 1.991.496
Nro. Solicitud de Transferencia
146769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.843
Retención DNCP
₲ 7.025
Retención IVA
₲ 54.314
Retención Renta
₲ 54.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RC-13003-18-34133
Monto Contrato
₲ 37.107.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.081.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.081.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico