Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 663.832
Nro. Solicitud de Transferencia
163714
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.490
Retención DNCP
₲ 2.342
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RC-13003-18-34133
Monto Contrato
₲ 37.107.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.081.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.081.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico