Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 5.326.412
Nro. Solicitud de Transferencia
117322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.065.321
Retención DNCP
₲ 18.981
Retención IVA
₲ 145.266
Retención Renta
₲ 96.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
RC-12001-17-26797
Monto Contrato
₲ 31.958.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.391.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.391.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314747
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes