Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 43.053.740
Nro. Solicitud de Transferencia
166577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.943.324
Retención DNCP
₲ 153.428
Retención IVA
₲ 1.174.193
Retención Renta
₲ 782.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
RC-12001-17-30579
Monto Contrato
₲ 99.597.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.715.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.715.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes