Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 56.544.238
Nro. Solicitud de Transferencia
166586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.772.542
Retención DNCP
₲ 201.503
Retención IVA
₲ 1.542.116
Retención Renta
₲ 1.028.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
RC-12001-17-30579
Monto Contrato
₲ 99.597.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.715.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.715.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes