Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 5.921.071
Nro. Solicitud de Transferencia
149260
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.831
Retención DNCP
₲ 21.100
Retención IVA
₲ 161.484
Retención Renta
₲ 107.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
RC-12001-17-27988
Monto Contrato
₲ 16.738.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.918.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.918.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil