Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008671
Monto de la Factura
₲ 659.488
Nro. Solicitud de Transferencia
46548
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.643
Retención DNCP
₲ 2.302
Retención IVA
₲ 17.986
Retención Renta
₲ 23.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12006-23-44606
Monto Contrato
₲ 212.965.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.487.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.487.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas