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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008518
Monto de la Factura
₲ 15.426.594
Nro. Solicitud de Transferencia
221572
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.377.585

Retención DNCP
₲ 53.853
Retención IVA
₲ 420.725
Retención Renta
₲ 560.967
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
RC-12006-23-44606
Monto Contrato
₲ 212.965.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.487.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.487.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas