Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006544
Monto de la Factura
₲ 404.278
Nro. Solicitud de Transferencia
75597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.444
Retención DNCP
₲ 1.426
Retención IVA
₲ 11.026
Retención Renta
₲ 11.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
RC-23009-22-42968
Monto Contrato
₲ 10.511.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.467.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.326.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores