Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 21.855.624
Nro. Solicitud de Transferencia
55238
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.388.516
Retención DNCP
₲ 76.296
Retención IVA
₲ 596.062
Retención Renta
₲ 794.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12001-25-48305
Monto Contrato
₲ 21.855.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.388.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.388.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419322
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad