Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 2.538.765
Nro. Solicitud de Transferencia
209286
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.093
Retención DNCP
₲ 8.956
Retención IVA
₲ 69.239
Retención Renta
₲ 69.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
RC-23035-22-43881
Monto Contrato
₲ 3.404.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.203.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.203.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE CLINICA VETERINARIA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal