Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009972
Monto de la Factura
₲ 884.925
Nro. Solicitud de Transferencia
130878
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 881.707
Retención DNCP
₲ 3.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
RC-13004-24-47873
Monto Contrato
₲ 13.273.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.300.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.300.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438614
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIO" AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura