Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002831
Monto de la Factura
₲ 11.871.388
Nro. Solicitud de Transferencia
205621
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.339.550
Retención DNCP
₲ 45.586
Retención IVA
Retención Renta
₲ 474.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12016-22-43838
Monto Contrato
₲ 344.654.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.603.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.603.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional