Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 58.495.307
Nro. Solicitud de Transferencia
214317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.456.746
Retención DNCP
₲ 226.962
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.754.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
RC-12016-22-43838
Monto Contrato
₲ 344.654.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.603.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.603.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA PARA EL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional