Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010132
Monto de la Factura
₲ 1.002.396
Nro. Solicitud de Transferencia
171269
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 935.108
Retención DNCP
₲ 3.499
Retención IVA
₲ 27.338
Retención Renta
₲ 36.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
21/2024
Código de Contratación (CC)
RC-12006-24-48007
Monto Contrato
₲ 146.505.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.977.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.977.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437649
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificios y oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas