Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 8.399.032
Nro. Solicitud de Transferencia
164863
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.903.870
Retención DNCP
₲ 29.626
Retención IVA
₲ 229.065
Retención Renta
₲ 229.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
RC-14001-21-41742
Monto Contrato
₲ 8.399.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.903.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.903.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica