Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 227.772.955
Nro. Solicitud de Transferencia
166767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.772.955
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
RC-12013-14-16191
Monto Contrato
₲ 678.879.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.483.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.483.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas