Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 686.784.032
Nro. Solicitud de Transferencia
123556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.784.032
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
RC-12013-14-14826
Monto Contrato
₲ 686.784.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.119.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.119.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210109
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DEL ACCESO MANDUARA, ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´, CONTRATO PRESTAMO CAF Nº 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.