Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 818.995
Nro. Solicitud de Transferencia
190158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.434
Retención DNCP
₲ 2.889
Retención IVA
₲ 22.336
Retención Renta
₲ 22.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
RC-23009-18-33789
Monto Contrato
₲ 2.456.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores