Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 3.794.675
Nro. Solicitud de Transferencia
166576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.308
Retención DNCP
₲ 13.385
Retención IVA
₲ 103.491
Retención Renta
₲ 103.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SSTOW
RUC
80102035-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
RC-13003-19-37535
Monto Contrato
₲ 6.902.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.574.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.574.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339151
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico