Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 2.904.096.454
Nro. Solicitud de Transferencia
50301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.742.925
Retención DNCP
₲ 10.349.144
Retención IVA
₲ 79.202.631
Retención Renta
₲ 52.801.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26260
Monto Contrato
₲ 3.465.594.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.294.348.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.294.348.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas