Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 534.125.709
Nro. Solicitud de Transferencia
61856
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.943.837
Retención DNCP
₲ 1.903.430
Retención IVA
₲ 14.567.065
Retención Renta
₲ 9.711.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACARAY
RUC
80087737-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26260
Monto Contrato
₲ 3.465.594.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.294.348.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.294.348.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283778
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA PAVIMENTACION DE TRAMOS ALIMENTADORES DE LA RED VIAL NACIONAL - PAQUETE Nº 2
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas