Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014615
Monto de la Factura
₲ 13.973.568
Nro. Solicitud de Transferencia
147299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.288.609
Retención DNCP
₲ 49.797
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.
RUC
80000179-6
Número de Contrato
379
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-29128
Monto Contrato
₲ 13.973.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.288.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.288.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210111
Nombre de la Licitación
OFERENTES PRECALIFICADOS PARA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO MANDUARA ``PROGRAMA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA RN 10´´ CONTRATO PRESTAMO CAF 4601
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Reabilitacion y Paviment. Corr. de Int.