Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 181.014.736
Nro. Solicitud de Transferencia
69916
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.141.722
Retención DNCP
₲ 645.071
Retención IVA
₲ 4.936.766
Retención Renta
₲ 3.291.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-27148
Monto Contrato
₲ 181.014.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.141.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.141.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas