Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 105.261.710
Nro. Solicitud de Transferencia
133036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.101.973
Retención DNCP
₲ 375.114
Retención IVA
₲ 2.870.774
Retención Renta
₲ 1.913.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ICASA INTEC
RUC
80076982-1
Número de Contrato
511
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-28308
Monto Contrato
₲ 124.274.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.182.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.182.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228086
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 79-2012 LPN FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN VARIOS TRAMOS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas