Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 97.048.182
Nro. Solicitud de Transferencia
52579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.438.648
Retención DNCP
₲ 345.844
Retención IVA
₲ 2.646.769
Retención Renta
₲ 1.764.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26680
Monto Contrato
₲ 5.273.607.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.270.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.270.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas