Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002223
Monto de la Factura
₲ 487.502.285
Nro. Solicitud de Transferencia
64950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 463.605.809
Retención DNCP
₲ 1.737.281
Retención IVA
₲ 13.295.517
Retención Renta
₲ 8.863.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26680
Monto Contrato
₲ 5.273.607.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.270.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.270.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas