Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 4.154.691.982
Nro. Solicitud de Transferencia
100934
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.772.634
Retención DNCP
₲ 14.805.811
Retención IVA
₲ 113.309.781
Retención Renta
₲ 75.539.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26680
Monto Contrato
₲ 5.273.607.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.270.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.270.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas