Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 534.365.296
Nro. Solicitud de Transferencia
65461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.453.415
Retención DNCP
₲ 1.904.284
Retención IVA
₲ 14.573.599
Retención Renta
₲ 9.715.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-26680
Monto Contrato
₲ 5.273.607.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.748.270.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.748.270.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271376
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL TRAMO: CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDO TY PORA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas