Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 1.923.160
Nro. Solicitud de Transferencia
188698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.916.167
Retención DNCP
₲ 6.993
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
RC-12013-17-30168
Monto Contrato
₲ 1.923.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.916.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306841
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC LCO 28/16 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas