Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001585
Monto de la Factura
₲ 218.116
Nro. Solicitud de Transferencia
87233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.323
Retención DNCP
₲ 793
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-47825
Monto Contrato
₲ 5.016.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.794.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.794.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437745
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza integral - Ad Referéndum
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero