Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001270
Monto de la Factura
₲ 2.639.990
Nro. Solicitud de Transferencia
75064
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.678
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-243210
Monto Contrato
₲ 55.439.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.799.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.799.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440859
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios
Convocante
Servicios de Limpieza de Edificios
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura